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发票作废错了怎么给税务局写说明

你是销售方,你已经把发票作废了,对方认证后,他需要把这笔税款进项转出,也就是说购买方是不允许抵扣这笔税款的,你不需要跟税务局写说明的,你需要把发票抵扣联和发票联拿回来.

当月的错误的话,进入发票查询里面,查到该发票,点击作废就可以了.跨月的话,就需要到税务局申请开具红字发票,具体步骤如下:1、首先在增值税开票系统里面填写红字发票申请,上面有专门的格式,填列为什么开具红字发票的原因,

误点作废,在防伪控上是恢复不了的,写说明按实际情况写.关键是你在抄报税时要注意,报税时不要网上报税,1定要上门手工报税,带上当月开具的所有发票记账联,切记1定上门报税说明误作废.否则你误作废的那张发票完全玩完了.手工报税后还是正常发票,不影响对方使用.

盖个作废的章或是写个作废的字样,三张都要要哦,另外要把开票系统里的这一张发票废.

在纸质专用发票(含未打印的专用发票)各联次上注明“作废”字样,在发票的上方注明即可,没有要求具体在哪个地方.1、作废增值税专用发票最重要的是在开票系统里作废,在发票填开窗口里有个发票作废一栏,单点需要作废的发票,将其点成深色,再点击下面的作废按钮,这张发票就在税务系统里作废了,这才叫真正的作废,就可以不用上税了.2、然后再对纸质发票作废,这就是次要的了,如果单位有作废章,盖作废章看起来正规点,如果单位没有作废章,就直接用笔写在发票上(发票自带复写,每一张都作废了),然后将作废的三联发票保管好(很重要,一定不能遗失),留单位备查就行了.

发票作废不用写说明的,直接在系统里作废这张发票就i行了,在相对应的纸质发票上写上“作废”就OK了.O(∩_∩)O~

这种情况一般处理: 先通知购货方作进项税额转出处理. 问题中的这种情况属于将电子发票进行了作废,而纸质发票交给了购货方,并且购货方通过了认证进行了进项税额抵扣.在增值税稽核系统属于作废发票,那么在次月的19号经过国家税务总局进行比对以后,系统会提示发票为作废发票,抵扣凭证审核系统会通知购货方主管税务机关进行协查,购货方主管税务机关会通知购货方作进项税额转出处理,并将协查结果回复给开票方主管税务机关.而对于销货方来说,因为发票已经作废,在本月肯定没有进行作销售处理,那么,在这个月可以重新再开正确发票,购货方接到重开发票按照正常程序重新抵扣. 出现这类情况,购货方发票联、抵扣联不得退回给销货方.

最低0.27元开通文库会员,查看完整内容> 原发布者:李丽娜 发票作废情况说明1发票作废说明 **********公司于20XX年1月开据的增值税专用发票NO:00078477错误原因是:开票时核算数据有误差,故将此发票作废. 20XX年1月23日公司财务继

如果不能作废处理的,那就要开红子发票冲转,就碰到你上面说的证明,实际上这个证明是个要到税务局领取并填写申请书全称《开具红字增值税专用发票申请单》交税务局审批,接下来就按税务局的要求做就可以了.

你已涉及偷税或未按规定开具发票了,如果该笔收入能证明已入账并已申报纳税,处罚可能会轻一点,怎么写,既然已经发生了就得查依据,照实写呗.

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